| ID dokumentu |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu |
Popis plnenia | Suma |
DPH | Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa | IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| Energia 0029020013 | 173.99 Kb | Zmluva | 3630.00 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 03. jan. 2011 | |||||||||
| Energia 7214322700 | 388.31 Kb | Zmluva | 247.00 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 03. jan. 2011 | |||||||||
| Poistenie 4115106911 | 300.55 Kb | Zmluva | 6.50 € | Komunálna poisťovňa | 00314340 | 08. apr. 2011 | |||||||||
| 153-11 transfér | 113.23 Kb | Faktúra | 61.57 € | s DPH | ŠJ pri ZŠ Horný Kelčov | 37812262 | 04. máj. 2011 | ||||||||
| SOC 15-11 | 121.76 Kb | Faktúra | 178.68 € | ŠJ - Vysoká nad Kysucou | 03. máj. 2011 | ||||||||||
| 132-2011 energie a telekomunikácie | 106.4 Kb | Faktúra | 0.50 € | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 26. apr. 2011 | |||||||||
| 133-2011 energie a telekomunikácie | 106.79 Kb | Faktúra | 0.50 € | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 26. apr. 2011 | |||||||||
| 134-2011 udržba | 134.2 Kb | Faktúra | 44.40 € | ELMONT copy, s.r.o. | 36416941 | 27. apr. 2011 | |||||||||
| 136-2011 služby | 145.41 Kb | Faktúra | 444.13 € | Ing. Vladimír Kubinec,Makov | 37798251 | 25. máj. 2011 | |||||||||
| 137-2011 udržba | 297.13 Kb | Faktúra | 949.04 € | Ing. Karol Pilátik- TES | 10978721 | 27. apr. 2011 | |||||||||
| 140-2011 materiál | 161.7 Kb | Faktúra | 140.40 € | Drucker, s.r.o. | 44925417 | 29. apr. 2011 | |||||||||
| 126-2011 energie a telekominukácie | 126.02 Kb | Faktúra | -87.76 € | SPP,a.s Bratislava | 35815256 | 19. apr. 2011 | |||||||||
| 101-2011 materiál | 148.59 Kb | Faktúra | 336.77 € | Ardos AZ a.s. | 31384081 | 31. mar. 2011 | |||||||||
| 138-2011 tovar | 248.66 Kb | Faktúra | 160.00 € | Peter Adamec,Makov | 40141331 | 28. apr. 2011 | |||||||||
| 139-2011 Tovar | 225.3 Kb | Faktúra | 50.40 € | Peter Adamec,Makov | 40141331 | 28. apr. 2011 | |||||||||
| 100-2011 materiál | 237.13 Kb | Faktúra | 160.00 € | Peter Adamec,Makov | 40141331 | 31. mar. 2011 | |||||||||
| 182-2011 energie a telekomunikácie | 1.02 Mb | Faktúra | plyn | 2981.00 € | s DPH | SPP,a.s Bratislava | 35815256 | 30. máj. 2011 | |||||||
| 173-2011 služby | 21.71 Kb | Faktúra | odvoz odpadu | 1740.71 € | s DPH | TKO Semeteš n.o. | 36137952 | 20. máj. 2011 | |||||||
| Zmluva o termínovanom úvere | 271.53 Kb | Zmluva | Dexia banka Slovensko a.s. | 31575951 | 30. máj. 2011 | ||||||||||
| Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere | 215.02 Kb | Zmluva | Dexia banka Slovensko a.s. | 31575951 | 30. máj. 2011 |